รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา

2 สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต ดตามและประเม นผลรอบ เด อน แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร 1 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ 5 ก.ว ตถ ประสงค ของโครงการ ข.เป าหมายตามแผนของโครงการ (ว นเวลาด าเน นโครงการ/ก จกรรม) 6 ค.ต วช ว ดของโครงการ ง.การใช เง นงบประมาณ จ.ป ญหาการด าเน นโครงการ ภาคผนวก เอกสารน าเสนอ รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ รอบ เด อน 13 ก

3 ภาพท สารบ ญร ปภาพ หน า สถานภาพโครงการ 1 สถานภาพโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ เด อน 3 การบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ เด อน 5 การบรรล เป าหมายก าหนดการด าเน นโครงการตามแผนจ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ เด อน 6 การบรรล ผลการด าเน นการตามต วช ว ดของโครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ เด อน 8 สถานภาพการเบ กจ ายงบประมาณของโครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ เด อน 11 ข

4 รายงานการต ดตามและประเม นผลรอบ 12 เด อน แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 คณะพยาบาลศาสตร ม โครงการ บรรจ ในแผนปฏ บ ต การจ านวนท งส น 68 โครงการ ซ งแบ งเป นโครงการในย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม จ านวน 26 โครงการ ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ จ านวน 5 โครงการ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการบร การ ว ชาการอย างม ส วนร วม จ านวน 3 โครงการ ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ และ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล จ านวน 33 โครงการ โดยจ าแนกสถานภาพของ โครงการในช วงการประเม นแผนปฏ บ ต การคร งป แรก ได ด งน ภาพท 1 แผนภาพแสดงสถานภาพโครงการ สถานภาพโครงการ 6, 9% โครงการท ด าเน นการแล ว โครงการท ย งไม ด าเน นการ 62, 91% 1

5 โครงการในแผนปฏ บ ต การคณะพยาบาลศาสตร รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 55 ก นยายน 56) ม จ านวนท งส น 68 โครงการ โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน โครงการท ด าเน นการแล ว 62 โครงการ ค ดเป นร อยละ 91. โดยงบประมาณท ได ร บอน ม ต ให จ ดโครงการ จ านวนท งส น 1,3,4 บาท และใช งบประมาณในการจ ดโครงการจ านวน 934,48 บาท ใช งบประมาณค ด เป นร อยละ 9.69 โครงการท ย งไม ด าเน นการ จ านวน 6 โครงการ ค ดเป นร อยละ 9. โดยภาพรวมการด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต การในช วง 12 เด อน จ านวน โครงการม สถานภาพของโครงการ จ าแนก ตามย ทธศาสตร ปรากฏด งตารางต อไปน รายการ 1.ย ทธศาสตร ท 1 ผล ต บ ณฑ ตสาขาพยาบาล ศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม 2.ย ทธศาสตร ท 2 สร าง ผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ 3.ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนา และบ รณาการบร การ ว ชาการอย างม ส วนร วม 4.ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5.ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนา ระบบบร หารจ ดการองค กร ท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล รวม สถานภาพโครงการ ด าเน นการแล ว ย งไม ได ด าเน นการ ผลรวมท งหมด

6 จากตาราง สถานภาพของโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร พบว า 1. ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม ม โครงการท งส น 26 โครงการ และด าเน นการ แล วท ง 26 โครงการ (ร อยละ 1) 2. ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ ม โครงการท งส น 5 โครงการ แบ งเป นด าเน นการแล ว 4 โครงการ (ร อยละ 9.) และย งไม ด าเน นการ 1 โครงการ (ร อยละ 1.) 3. ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการบร การว ชาการอย างม ส วนร วม ม โครงการท งส น 3 โครงการ และด าเน นการแล วท ง 3 โครงการ (ร อยละ 1) 4. ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ม โครงการท งส น 1 โครงการ และด าเน นการแล วท ง 1 โครงการ (ร อยละ 1) 5. ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล ม โครงการท งส น 33 โครงการแบ งเป น ด าเน นการแล ว 28 โครงการ (ร อยละ 84.84) และย งไม ด าเน นการ 5 โครงการ (ร อยละ 15.16) ภาพท 2 แผนภาพแสดงสถานภาพโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ 12 เด อน สถานภาพของโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ 12 เด อน ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม ด าเน นการแล ว ย งไม ได ด าเน นการ 3

7 โดยรายช อโครงการท ย งไม ได ด าเน นการจ าแนกได ตามย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร รายช อโครงการ ก าหนดการ สถานะโครงการ ตามแผน 2.ย ทธศาสตร ท 2 สร าง 1.โครงการคล น กน กว จ ย ธ.ค.55-ก.ย.56 ย งไม ได ด าเน นการ ผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ 4.ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ 1.จ ดหาระบบฐานข อม ลทางการเง น เพ อ ต.ค.55-ก.ย.56 ย งไม ได ด าเน นการ บร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล บร หารการเง นอย างเป นระบบ 2.โครงการเสร มสร างความร ด านการ ก.ค.-ก.ย.56 ย งไม ได ด าเน นการ บร หารความเส ยง 3.โครงการเสร มสร างความร ด านการ ม.ย.56 ย งไม ได ด าเน นการ ประชาส มพ นธ 4.จ ดก จกรรมสร างเสร มส ขภาพแก ธ.ค.55 ย งไม ได ด าเน นการ บ คลากรตรวจส ขภาพประจ าป 5.โครงการพ ฒนาฐานข อม ลเพ อสน บสน น การบร หาร การเร ยนร และการว จ ยของ คณะพยาบาลศาสตร ม.ย.56 ย งไม ได ด าเน นการ จากตารางข างต น พบว าโครงการท ย งไม ได ด าเน นการน น จะพบว าส วนใหญ เป นโครงการท เก ยวข องก บการประเม น ค ณภาพและพ นธก จต าง ๆท งส น ไม ว าจะเป น โครงการคล น กน กว จ ย ซ งไม สามารถด าเน นการได อย างเป นร ปแบบ เน องจากภาระ งานท ม เป นจ านวนมากและงบประมาณและส งอ านวยความสะดวกย งไม ครอบคล มมากน ก การจ ดหาระบบฐานข อม ลทางการเง น เพ อบร หารงานอย างเป นระบบ น นโดยปกต แล วคณะพยาบาลศาสตร จะใช ระบบทางการเง นเด ยวก บของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แต เพ อเป นการยกระด บการท างานภายในข นจ งม แนวค ดในการจ ดหาระบบเพ มเต มเพ อเสร มประส ทธ ภาพ แต ด วย งบประมาณท ม อย างจ าก ด และการจ ดท าระบบโดยการจ างผ เช ยวชาญน นเป นเร องใหญ มาก จ งต องพ กการด าเน นการในส วนน ไว จนกว าป จจ ยต าง ๆจะเอ อต อการสน บสน นให สามารถด าเน นการได ส วนโครงการเสร มสร างความร ด านการบร หารความเส ยง โครงการเสร มสร างความร ด านการประชาส มพ นธ ก จกรรมสร างเสร มส ขภาพแก บ คลากรตรวจส ขภาพประจ าป โครงการพ ฒนา ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการบร หาร การเร ยนร และการว จ ยของคณะพยาบาลศาสตร เน องจากต ดภารก จจ านวนมาก และ งบประมาณย งไม เอ ออ านวย จ งย งไม สามารถด าเน นการจ ดโครงการด งกล าวได เป นต น และเพ อให การปฏ บ ต การในท กพ นธก จเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โครงการในตารางข างบนน จะต องน ามาพ จารณาเพ อ หามาตรการแก ไขให สามารถด าเน นการได ในป งบประมาณ 2557 หากย งม บรรจ อย ในแผนฉบ บด งกล าว 4

8 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ด งน ก.ว ตถ ประสงค ของโครงการ ม โครงการท ด าเน นการแล วท งส น 62 โครงการ บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ 62 โครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร ได รายการ บรรล ตามว ตถ ประสงค โครงการท งหมด บรรล ไม บรรล 1.ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขา พยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและ นว ตกรรมท ม ค ณภาพ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการ บร การว ชาการอย างม ส วนร วม ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล รวม ภาพท 3 แผนภาพแสดงการบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ 12 เด อน การบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม บรรล ไม บรรล 5

9 ข.เป าหมายตามแผนของโครงการ (ว นเวลาด าเน นโครงการ/ก จกรรม) ม โครงการท ด าเน นการแล วท งส น 62 โครงการ บรรล เป าหมายของว นเวลาด าเน นการตามแผนท ก าหนดไว 6 โครงการ และไม บรรล เป าหมายของว นเวลาด าเน นการตามแผนท ก าหนดไว 2 โครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน รายการ บรรล ตามเป าหมาย โครงการท งหมด บรรล ไม บรรล 1.ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขา พยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและ นว ตกรรมท ม ค ณภาพ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการ บร การว ชาการอย างม ส วนร วม ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล รวม ภาพท 4 แผนภาพแสดงการบรรล เป าหมายก าหนดการด าเน นโครงการตามแผน จ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ 12 เด อน การบรรล เป าหมายก าหนดการด าเน นโครงการ ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม 2 บรรล ไม บรรล 6

10 โดยรายช อโครงการท ด าเน นการแล ว แต ไม เป นไปตามว นเวลาท ก าหนดไว ตามแผนการจ ดท ต งไว จ าแนกได ตามย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร รายช อโครงการ ก าหนดการจ ดตามแผน ก าหนดการด าเน นการ จร ง 1.โครงการป จฉ มน เทศและพ ธ ต.ค.55 / ม.ย ม.ค.56 ประกาศการส าเร จการศ กษา น ส ตหล กส ตรพยาบาลศาสตร บ ณฑ ต 1.ย ทธศาสตร ท 1 ผล ต บ ณฑ ตสาขาพยาบาล ศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม 2.ย ทธศาสตร ท 2 สร าง ผลงานว จ ยและนว ตกรรม ท ม ค ณภาพ 1.โครงการพ ฒนาศ กยภาพ น กว จ ย พ.ย ก.พ.56 จากภาพท 4 จะเห นได ว าผลการด าเน นงานตามแผนก าหนดการของโครงการในภาพรวมแล วอย ในระด บท ด โดยม โครงการท ด าเน นการแล วสามารถด าเน นการแผนก าหนดการได ถ ง 6 โครงการ หร อค ดเป นร อยละ และม โครงการท ด าเน นการแล วแต ไม สามารถด าเน นการจ ดโครงการได ตามแผนก าหนดการท วางไว ม จ านวน 2 โครงการตามตารางข างต น ค ดเป น ร อยละ 3.23 เม อด ท ผลงานตามย ทธศาสตร แล วพบว า ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล ม ผลการด าเน นการโครงการท สามารถด าเน นการตามแผนก าหนดการได ส งส ด กล าวค อ ม โครงการภายใต ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนา ระบบบร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล จ านวน 28 โครงการ สามารถด าเน นการตามแผนก าหนดการได ท งหมด ค ดเป นร อยละ 1 น น ซ งในย ทธศาสตร ท 5 น น ม โครงการก จกรรมท เก ยวข องก บการบร หารเป นจ านวนมาก น นแสดงให เห นถ ง ความร วมม อร วมใจในการปฏ บ ต งานเพ อเป าหมายเด ยวก น ส งผลให คณะพยาบาลศาสตร ม ค ณภาพการบร หารและการบร การส งส ด รองลงมาเป นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการบร การว ชาการอย างม ส วนร วม ซ งม โครงการ 3 โครงการและสามารถ ด าเน นการตามแผนก าหนดการได ครบถ วน ค ดเป นร อยละ 1 7

11 ค.ต วช ว ดของโครงการ ม โครงการท ด าเน นการแล วท งส น โครงการ บรรล ผลการด าเน นการตามต วช ว ดของโครงการ 28 โครงการ และไม บรรล ผลการด าเน นการตามต วช ว ดของโครงการ 2 โครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน รายการ บรรล เป าหมายตามต วช ว ด โครงการท งหมด บรรล ไม บรรล 1.ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขา พยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและ นว ตกรรมท ม ค ณภาพ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการ บร การว ชาการอย างม ส วนร วม ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล รวม ภาพท 5 แผนภาพแสดงการบรรล ผลการด าเน นการตามต วช ว ดของโครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ 12 เด อน การบรรล ต วช ว ดของโครงการ ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม บรรล ไม บรรล 8

12 โดยรายช อโครงการท ด าเน นการแล ว แต ไม เป นไปตามว นเวลาท ก าหนดไว ตามแผนการจ ดท ต งไว จ าแนกได ตามย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร รายช อโครงการ เหต ผลท ไม บรรล 1.โครงการพ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการตามหล กธรรมาภ บาล 1.ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนา ระบบบร หารจ ดการองค กร ท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล 2.โครงการต ดตามการพ ฒนา/ปร บปร ง สมรรถนะบ คลากรตามท ได ร บการ ประเม น ม การประเม นการบร หารจ ดการ ตามหล กธรรมาภ บาล 1 คร งใน ระยะเวลา 6 เด อน จาก ก าหนดการป ละ 4 คร ง ท าให ย ง ไม สามารถตอบว ตถ ประสงค ท งหมดได คร บถ วน (จะม การ ด าเน นการต อใน 6 เด อนหล งของ ป งบประมาณ) การต ดตามการพ ฒนา/ปร บปร ง สมรรถนะบ คลากร ย งด าเน นการ ได ไม ครบท กคน จากภาพท 5 จะเห นได ว าผลการด าเน นงานตามต วช ว ดของโครงการในภาพรวมแล วอย ในระด บท ด โดยม โครงการท ด าเน นการแล วสามารถบรรล เป าหมายตามต วช ว ดได ถ ง 6 โครงการ หร อค ดเป นร อยละ และม โครงการท ด าเน นการ แล วแต ไม สามารถบรรล เป าหมายตามต วช ว ดท วางไว ม จ านวน 2 โครงการตามตารางข างต น ค ดเป นร อยละ 3.23 เม อด ท ผลงานตามย ทธศาสตร แล วพบว าม ท งส น 3 ย ทธศาสตร ท สามารถด าเน นการโครงการบรรล เป าหมายตามต วช ว ด ร อยละ 1 ค อย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม ม โครงการท งส น 26 โครงการ ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ ม โครงการท งส น 4 โครงการ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการบร การว ชาการ อย างม ส วนร วม ซ งม โครงการ 3 โครงการ ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ซ งม โครงการ 1 โครงการ ท กล าวมาท งหมดน สามารถด าเน นการได บรรล เป าหมายตามต วช ว ดของโครงการ ค ดเป นร อยละ 1 โดยท ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนา ระบบบร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล ม โครงการในย ทธศาสตร ศาสตร น 28 โครงการ ม โครงการท บรรล เป าหมายตามต วช ว ด จ านวน 26 โครงการและม โครงการท ด าเน นการแล วไม บรรล เป าหมายตามต วช ว ดของโครงการจ านวน 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ 7.15 ด งแสดงรายช อโครงการตามตารางข างต นน โดยเหต ผลในภาพรวมของสาเหต ท ท าให ไม บรรล เป าหมายตามต วช ว ดค อ การท ม ภารก จมากและประกอบก บก จกรรมโครงการท ม ปร มาณมาก ท าให ไม สามารถด าเน นการได ใน ป งบประมาณ

13 ง.การใช เง นงบประมาณ การด าเน นโครงการท ม การขออน ม ต ใช งบประมาณม ท งส น 4 โครงการ ม การใช งบประมาณ จ าแนกตามย ทธศาสตร แบ งได เป น 2 ย ทธศาสตร ท ม การใช งบประมาณ ด งน ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม รายการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1.โครงการปฐมน เทศน ส ตหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 2, 53, โครงการมอบหมวกเข มช นป 15, 14, โครงการการพ ฒนาศ กยภาพด านการสอนส าหร บพยาบาล - 57, - พ เล ยง 4.โครงการความร วมม อการจ ดการเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต 4, 3, สาขาพยาบาลศาสตร 5.โครงการส มมนาหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 12, 11, โครงการพ ฒนาระบบการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตร 24, 196, พยาบาลศาสตรบ ณฑ ต/โครงการว ดและการประเม นผลและ ระบบคล งข อสอบ 7.โครงการป จฉ มน เทศและพ ธ ประกาศการส าเร จการศ กษา 1, 82, น ส ตหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 8.โครงการสร างสรรค นว ตกรรมทางว ชาการ 6, 35, โครงการเตร ยมความพร อมการสอบข นทะเบ ยนใบประกอบ 5, 14, ว ชาช พ 1.โครงการพ ธ มอบปร ญญาบ ตร 6, 39, โครงการแลเปล ยนอาจารย และน ส ตในระด บนานาชาต 3, 3, 1 รวม 1,5, 96, ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ รายการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1.โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย 11, 13, รวม 11, 13, ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม รายการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1.โครงการปล กฝ งจ ตอาสา พ ฒนาจร ยธรรม 14,4 14,4 1 รวม 14,4 14,4 1 1

14 ภาพท 6 แผนภาพแสดงสถานภาพการเบ กจ ายงบประมาณของโครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ 12 เด อน การบรรล ต วช ว ดของโครงการ ,5, 96,68 1,16, 92, , 13,4 14,4 14,4 ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 4 รวม งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง จากแผนภาพท 6 จะเห นได ว าในรอบ 12 เด อน ม โครงการภายใต 3 ย ทธศาสตร เท าน นท ม การใช งบประมาณในการ ด าเน นการโครงการ โดยอย ในย ทธศาสตร ท 1 จ านวน 11 โครงการ ได แก 1.โครงการปฐมน เทศน ส ตหล กส ตรพยาบาลศาสตร บ ณฑ ต 2.โครงการมอบหมวกเข มช นป 3.โครงการการพ ฒนาศ กยภาพด านการสอนส าหร บพยาบาลพ เล ยง 4.โครงการความร วมม อ การจ ดการเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต สาขาพยาบาลศาสตร 5.โครงการส มมนาหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 6.โครงการพ ฒนา ระบบการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต/โครงการว ดและการประเม นผลและระบบคล งข อสอบ 7.โครงการ ป จฉ มน เทศและพ ธ ประกาศการส าเร จการศ กษาน ส ตหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 8.โครงการสร างสรรค นว ตกรรมทางว ชาการ 9.โครงการเตร ยมความพร อมการสอบข นทะเบ ยนใบประกอบว ชาช พ 1.โครงการพ ธ มอบปร ญญาบ ตร 11.โครงการแลเปล ยน อาจารย และน ส ตในระด บนานาชาต ม การขออน ม ต งบประมาณรวมท งส น 1,5, บาท และด าเน นการเบ กจ ายงบประมาณไป ท งส น 96,68 บาท ค ดเป นร อยละ 9.21 ในย ทธศาสตร ท 2 น น ม โครงการท ม การขออน ม ต ใช งบประมาณในการด าเน นโครงการท งส น 1 โครงการ ค อ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย ซ งขออน ม ต งบประมาณไปท งส น 11,3 บาท แต ม การใช งบประมาณเก นจากแผนโดยม การเบ กจ ายอย ท 13,4 บาท เก นจากแผนการขออน ม ต ไป 2,1 บาท แสดงให เห นว าม การประมาณการการใช จ ายงบประมาณในการจ ดโครงการ ท คลาดเคล อน ซ งต องม การปร บปร งโดยการเข ยนโครงการขออน ม ต โดยค าน งถ งค าใช จ ายในท กด านเพ อไม กระทบก บงบประมาณ ในส วนอ น ๆ ในย ทธศาสตร ท 4 ม โครงการท ม การขออน ม ต ใช งบประมาณในการด าเน นโครงการท งส น 1 โครงการ ค อ โครงการ ปล กฝ งจ ตอาสา พ ฒนาจร ยธรรม ซ งขออน ม ต งบประมาณไปท งส น 14,4 บาท ม การใช งบประมาณโดยม การเบ กจ ายตามจ านวท ได ร บอน ม ต ค อ 14,4 บาท แสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพในการใช จ ายงบประมาณ 11

15 จ.ป ญหาการด าเน นโครงการ การด าเน นโครงการท ง 62 โครงการ ท ได ด าเน นการแล ว ม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 2 โครงการ ด งน รายการ ป ญหา และข อเสนอแนะเพ มเต ม 1.โครงการจ ดท า research mapping เพ อก าหนดท ศ ทางการท าว จ ย / จ ดสรรงบประมาณร อยละ 5 สน บสน นว จ ย 2.โครงการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล การด าเน นก จกรรมในการจ ดสรรท นว จ ยน น จ านวน งบประมาณท ได ร บน นไม เพ ยงพอต อการสน บสน นการ ท าว จ ยให ก บบ คลากรหลาย ๆท าน เน องด วยภารงานท ม ปร มาณมากน นท าให การรวบรวม ข อม ล การด าเน นการจ ดการประเม นตามหล กธรรมาภ บาลน นท าได อย างล าช า 12

16 ภาคผนวก 15

17 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม ก นยายน 2556) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

18 สถานภาพโครงการ 1. ม โครงการ บรรจ ในแผนปฏ บ ต การจ านวนท งส น 68 โครงการ ซ งแบ งเป น ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม จ านวน 26 โครงการ ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ จ านวน 5 โครงการ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการบร การว ชาการอย างม ส วนร วม จ านวน 3 โครงการ ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล จ านวน 33 โครงการ งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

19 สถานภาพโครงการ 6, 9% โครงการท ด าเน นการแล ว โครงการท ย งไม ด าเน นการ 62, 91% งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

20 สถานภาพโครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร รายการ สถานภาพโครงการ ด าเน นการแล ว ย งไม ได ด าเน นการ ผลรวมท งหมด 1.ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขา พยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและ นว ตกรรมท ม ค ณภาพ ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาและบ รณาการ บร การว ชาการอย างม ส วนร วม ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล รวม งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

21 สถานภาพโครงการ จ าแนกตามย ทธศาสตร รอบ 12 เด อน สถานภาพของโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร 6 เด อนแรก ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม ด าเน นการแล ว ย งไม ได ด าเน นการ งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

22 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ก.ว ตถ ประสงค ของโครงการ การบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม บรรล ไม บรรล งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

23 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ก.ว ตถ ประสงค ของโครงการ ย ทธศาสตร รายช อโครงการ เหต ผลท ไม บรรล ว ตถ ประสงค 1.ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและ นว ตกรรมท ม ค ณภาพ โครงการจ ดท า research mapping เพ อ ก าหนดท ศทางการท าว จ ย / จ ดสรร งบประมาณร อยละ สน บสน นว จ ย ม การขอสน บสน นท นว จ ยจากแหล งท น ภายนอกจ านวนน อย ไม บรรล ตามเกณฑ ท ก าหนด 2.ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการองค กรท ม ค ณภาพและธรรมาภ บาล โครงการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ตามหล กธรรมาภ บาล โครงการต ดตามการพ ฒนา/ปร บปร ง สมรรถนะบ คลากรตามท ได ร บการประเม น ม การประเม นการบร หารจ ดการตามหล ก ธรรมาภ บาล 1 คร งในระยะเวลา 6 เด อน จากก าหนดการป ละ 4 คร ง ท าให ย งไม สามารถตอบว ตถ ประสงค ท งหมดได คร บ ถ วน (จะม การด าเน นการต อใน 6 เด อน หล งของป งบประมาณ) การต ดตามการพ ฒนา/ปร บปร งสมรรถนะ บ คลากร ย งด าเน นการได ไม ครบท กคน งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

24 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ข.เป าหมายตามแผนของโครงการ (ว นเวลาด าเน นโครงการ/ก จกรรม) การบรรล เป าหมายก าหนดการด าเน นโครงการ ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม บรรล ไม บรรล งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

25 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ข.เป าหมายตามแผนของโครงการ (ว นเวลาด าเน นโครงการ/ก จกรรม) ย ทธศาสตร รายช อโครงการ ก าหนดการจ ดตามแผน ก าหนดการด าเน นการจร ง 1.ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ต สาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม 1.โครงการป จฉ มน เทศและพ ธ ประกาศ การส าเร จการศ กษาน ส ตหล กส ตร พยาบาลศาสตรบ ณฑ ต ต.ค.55 / ม.ย ม.ค.56 2.ย ทธศาสตร ท 2 สร าง ผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ 1.โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย พ.ย ก.พ.56 งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

26 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ค.ต วช ว ดของโครงการ การบรรล ต วช ว ดของโครงการ ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 รวม บรรล ไม บรรล งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

27 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ค.ต วช ว ดของโครงการ ย ทธศาสตร รายช อโครงการ เหต ผลท ไม บรรล 1.ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการองค กรท ม ค ณภาพ และธรรมาภ บาล 1.โครงการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล ก ธรรมาภ บาล 2.โครงการต ดตามการพ ฒนา/ปร บปร งสมรรถนะ บ คลากรตามท ได ร บการประเม น ม การประเม นการบร หารจ ดการตามหล กธรร มาภ บาล 1 คร งในระยะเวลา 6 เด อน จาก ก าหนดการป ละ 4 คร ง ท าให ย งไม สามารถ ตอบว ตถ ประสงค ท งหมดได คร บถ วน (จะม การด าเน นการต อใน 6 เด อนหล งของ ป งบประมาณ) การต ดตามการพ ฒนา/ปร บปร งสมรรถนะ บ คลากร ย งด าเน นการได ไม ครบท กคน งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

28 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ง.การใช เง นงบประมาณ ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม รายการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1. โครงการปฐมน เทศน ส ตหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 2, 53, โครงการมอบหมวกเข มช นป 15, 14, โครงการการพ ฒนาศ กยภาพด านการสอนส าหร บพยาบาลพ เล ยง - 57, - 4.โครงการความร วมม อการจ ดการเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต สาขาพยาบาล 4, 3, ศาสตร 5.โครงการส มมนาหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 12, 11, โครงการพ ฒนาระบบการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรพยาบาลศาสตร 24, 196, บ ณฑ ต/โครงการว ดและการประเม นผลและระบบคล งข อสอบ 7.โครงการป จฉ มน เทศและพ ธ ประกาศการส าเร จการศ กษาน ส ตหล กส ตร 1, 82, พยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 8.โครงการสร างสรรค นว ตกรรมทางว ชาการ 6, 35, โครงการเตร ยมความพร อมการสอบข นทะเบ ยนใบประกอบว ชาช พ 5, 14, โครงการพ ธ มอบปร ญญาบ ตร 6, 39, งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

29 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ง.การใช เง นงบประมาณ ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร ท ม ความร ค ค ณธรรม รายการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 11.โครงการแลเปล ยนอาจารย และน ส ตในระด บนานาชาต 3, 3, 1 รวม 1,5, 96, ย ทธศาสตร ท 2 สร างผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ม ค ณภาพ รายการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1.โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย 11, 13, รวม 11, 13, ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม รายการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1.โครงการปล กฝ งจ ตอาสา พ ฒนาจร ยธรรม 14,4 14,4 1 รวม 14,4 14,4 1 งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

30 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ง.การใช เง นงบประมาณ สถานภาพการเบ กจ ายงบประมาณของโครงการ งปม.ท ได ร บ งปม.ท ใช จร ง ,5, 96,68 1,3,4 934, , 13,4 14,4 14,4 ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 2 รวม งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

31 สร ปข อม ลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ จ.ป ญหาการด าเน นโครงการ รายการ 1.โครงการจ ดท า research mapping เพ อก าหนดท ศทางการท า ว จ ย / จ ดสรรงบประมาณร อยละ 5 สน บสน นว จ ย 2.โครงการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ป ญหา และข อเสนอแนะเพ มเต ม การด าเน นก จกรรมในการจ ดสรรท นว จ ยน น จ านวนงบประมาณ ท ได ร บน นไม เพ ยงพอต อการสน บสน นการท าว จ ยให ก บบ คลากร หลาย ๆท าน เน องด วยภารงานท ม ปร มาณมากน นท าให การรวบรวมข อม ล การด าเน นการจ ดการประเม นตามหล กธรรมาภ บาลน นท าได อย างล าช า งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา

32 รายงานสร ปผลการต ดตามและประเม นผลรอบ 12 เด อน (ต.ค.55-ก.ย.56) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะพยาบาลศาสตร จ ดท าโดย : งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ โทรศ พท ต อ โทรสาร ต อ 21824